1º PASSO

Nas CONFIGURAÇÕES do sistema acesse a aba PADRÕES

2º PASSO

Acesse a aba TIPOS RECEITAS E DESPESAS e depois clique em GERENCIAL e selecione a opção CADASTRAR

3º PASSO

Primeiramente preencha o nome da categoria, depois selecione se a categoria é uma RECEITA ou uma DESPESA, em seguida selecione SIM na opção MOSTRAR para que o tipo apareça para seleção no lançamentos do FINANCEIRO, e por fim, selecione se o valor será negativo ou positivo (SIM para DESPESA e NÃO para RECEITA)